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    【通知】10月小規模納稅人必須申報成功后才能清

    文章來源:杭州公司注冊 瀏覽:164 更新時間:2020-01-06 13:38

    文章導讀:國慶節期已經結束,你還沉浸在假期的快樂中嗎?在這里筋斗云小編不得不給你當頭一棒了快醒醒,已經開始上班了。作為財會從業者,10月份又是大征期,季報小規模納稅人(含個體戶

      國慶節期已經結束,你還沉浸在假期的快樂中嗎?在這里筋斗云小編不得不給你當頭一棒了“快醒醒,已經開始上班了”。作為財會從業者,10月份又是大征期,季報小規模納稅人(含個體戶)本月必須申報成功后才能清卡,具體操作看這里!

      一定要按照正確的操作流程進行

      1、請先登錄開票軟件,執行上報匯總

      2、登錄申報平臺進行報表申報

      3、登錄開票系統執行遠程清卡

      上報匯總

      我們以金稅盤用戶為例

      雙擊開票軟件,然后進行登陸,這時候,系統會自動進行上報匯總,并提示上報匯總已成功,點確認,進入開票軟件,在開票軟件右下角會出現如下提示

      通過上圖,我們可以看到,上報匯總已完成,并提示進行申報,申報成功以后才可以進行清卡操作,而且要求必須在10月25日以前完成,否則將無法開票。

      我們通過開票軟件的狀態查詢來看一下當前的狀態

      通過上圖,我們可以看出,鎖死日期是本月25號,報稅資料是“有”,這就要求我們必須在25號以前完成清卡操作,否則系統將會鎖死無法使用。

      小規模增值稅申報流程

      一、登錄電子稅務局(我們以山東為例,其他省市除了網址不一樣,操作基本類似):https://etax.shandong.chinatax.gov.cn/ 打開電子稅務局以后,點擊“我要辦稅”,然后點證書登陸


    這時候,需要插入金稅盤,輸入金稅盤證書密碼,登錄即可!

      登錄進來以后,我們可以看到,在“我的待辦”下面,有兩項需要待辦的事情,我們今天主要是進行增值稅申報,因此,在增值稅申報的后面,我們點一下“辦理”,即可打開小規模增值稅申報表

      我們找到第11欄,“未達起征點銷售額”,然后在本期數填上稅局給我們設定的季度定額。例如我上面這個,稅局設定的是季度6萬,雖然我本季度開票數據達不到6萬,但是在本期數這地方,也要輸入定額60000。輸入以后,點下面的“保存”即可。

      保存以后,左邊選擇增值稅申報表確認申報,如下圖

      點擊以后,右邊出來確認提醒

      我們點擊“確認申報”即可完成小規模納稅人增值稅的申報工作。

      確認申報以后,我們返回主界面,就會看到,增值稅申報后面提示“申報成功”。

      小規模納稅人清卡

      小規模納稅人申報成功以后,我們可以關閉申報平臺,再次打開開票軟件,在登錄開票軟件的時候,系統就會出現如下提示:

      系統檢測到該納稅人已經申報成功,會自動完成清卡操作,點確認,我們進入開票軟件,再次點擊狀態查詢,我們可以看到下圖

      通過上圖,我們看到鎖死日期已經變成了11月16日,報稅資料也變成了“無”,這就說明開票軟件已經清卡成功。

      有些定額征收的個體戶(一般定額在2萬以內),稅局可能會在后臺統一進行申報,如果是這樣的,那么開票軟件在第一次進入開票的時候,就會自動抄稅清卡,無需再申報

     

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    (長按可復制微信號)

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